PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

UNIT PENANGGUNG JAWAB

PENCIRI TERMAJU

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

UTAMA

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Meningkatnya penyediaan dan

Cakupan Lingkungan yang

62.90

Verifikasi Prasarana, Sarana dan

270,750,000

Seksi PSU Perumahan

–

5.3

penataan perumahan dan

sehat dan aman yang

Utilitas (PSU)

permukiman kumuh

didukung Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum

Pengendalian dan Pengawasan

241,960,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

(PSU)

Bangunan Dalam Kawasan Perumahan

Perumahan

Rasio rumah layak huni

0.2407

Pengendalian Pengelolaan Rusunawa

122,966,000

Seksi Pengembangan

–

5.3

Limusnunggal

Perumahan

Rumah Layak Huni

98.91

Pengendalian Kegiatan Pengesahan

200,000,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

Rasio permukiman layak

0.9981

Dokumen Rencana Teknis Perumahan

Perumahan

huni

Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli

554,590,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

Bebas Rumah Tidak Layak

74,876

unit

Bangunan Gedung pada kawasan

Perumahan

Huni (RTLH)

Perumahan

Cakupan Ketersediaan

98.91

Identifikasi Perumahan Kumuh

293,598,000

Seksi Pengembangan

–

5.3

Rumah layak Huni

Perumahan

Cakupan Layanan Rumah

89.16

Pengawasan Prasarana Sarana dan

366,875,000

Seksi PSU Perumahan

–

5.3

Layak Huni yang

Utilitas (PSU)

terjangkau

Pengendalian Program Bantuan

112,387,000

Seksi Pengendalian

5.3

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Perumahan

Bimbingan Teknis Pembangunan

840,793,000

Seksi Pengendalian

5.3

Lingkungan Sehat Perumahan

Perumahan

(Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

10.

Pemantauan Pelaksanaan Diversifikasi

60,462,000

Seksi PSU Kawasan

–

1.6

Energi

Permukiman

Meningkatnya cakupan pemenuhan

Rumah tangga pengguna

97.75

Program Pembinaan dan

kebutuhan listrik

listrik

Pengembangan Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan

Peningkatan rasio

97.75

Pengembangan Jaringan Listrik

10,305,450,000

Seksi PSU Kawasan

1.6

ketersediaan daya listrik

Pedesaan

Permukiman

10.

Persentase rumah tangga

97.75

Perencanaan Teknis Detail Kegiatan

540,000,000

Seksi PSU Kawasan

1.6

yang menggunakan listrik

Lisdes

Permukiman

Meningkatnya kepastian hukum

11.

Penyelesaian kasus tanah

0.01

Program Pembangunan Sistem

pemilikan tanah masyarakat

negara

Pendaftaran Tanah

Up Dating Date Base Pertanahan

182,383,000

Seksi Administrasi

–

5.3

12.

Persentase penduduk

97.78

pertanahan

yang memiliki lahan

Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset

100,000,000

Seksi Pendataan dan

–

5.3

13.

Luas lahan bersertifikat

46.43

Pemda yang dimohon SKPD

Pengukuran Tanah

Verifikasi dan Identifikasi Batas dan

115,000,000

Seksi Pendataan dan

–

5.3

Luasan Aset Pemda

Pengukuran Tanah

14.

Proda APBD Kabupaten

2000

bidang

Program Penataan Penguasaan,

Bogor

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Sertifikasi Kepemilikan

100

bidang

Proda APBD Kabupaten Bogor

1,661,175,000

Seksi Pendayagunaan

–

5.3

Tanah Aset Daerah

Pemanfaatan Tanah

Pendaftaran Hak Atas Tanah

394,150,000

Seksi Administrasi

–

5.3

Pemerintah Kabupaten Bogor

pertanahan

Sertifikasi Tanah masyarakat Relokasi

358,722,000

Seksi Pendayagunaan

–

5.3

Korban Bencana Alam di Desa

Pemanfaatan Tanah

Banyuwangi Kecamatan Cigudeg

Meningkatnya penyediaan sarana

16.

Rasio bangunan ber- IMB

0.3272

Program Pengembangan Wilayah

dan prasarana dasar permukiman

per satuan bangunan

Strategis dan Cepat Tumbuh

yang berkualitas

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

217,210,000

Seksi Pengendalian

–

5.3

17.

Mendorong Terbangunnya

Pengawasan Bangunan Non Perumahan

Kawasan Permukiman

Cibinong Raya sebagai

Pusat Kegiatan Wilayah

Bantuan Teknis Penilaian

210,612,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

(PKW)

Bangunan

Kawasan Permukiman

–

Tersedianya dokumen

Dokumen

RTBL

Pengawasan Bangunan Non

333,955,000

Seksi Pengendalian

–

5.3

Perumahan

Kawasan Permukiman

Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli

581,402,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

Bangunan Gedung

Kawasan Permukiman

Pengkajian Dokumen Rencana Teknis

531,200,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

(PDRT)

Kawasan Permukiman

Pengawasan Bangunan di Wilayah II

293,800,000

UPT Pengawas

–

5.3

Bangunan Wilayah II

Pengkajian Dokumen Rencana Teknis

293,800,000

UPT Pengawas

–

5.3

Rumah Tinggal di Wilayah II

Bangunan Wilayah II

Pengawasan Bangunan di Wilayah III

250,000,000

UPT Pengawas

–

5.3

Bangunan Wilayah III

Pengkajian Dokumen Rencana Teknis

86,320,000

UPT Pengawas

–

5.3

Rumah Tinggal di Wilayah III

Bangunan Wilayah III

10.

Pengawasan Bangunan di Wilayah I

274,758,000

UPT Pengawas

–

5.3

Bangunan Wilayah I

11.

Pengkajian Dokumen Rencana Teknis

278,177,000

UPT Pengawas

–

5.3

Rumah Tinggal di Wilayah I

Bangunan Wilayah I

12.

Penyusunan Rencana Tata Bangunan

525,000,000

Seksi Pengendalian

5.3

dan Lingkungan (RTBL) Ruas

Kawasan Permukiman

Perempatan PDAM – Bojong Depok Baru

13.

Penyusunan Rencana Tata Bangunan

525,000,000

Seksi Pengendalian

5.3

dan Lingkungan (RTBL) Poros Tengah

Kawasan Permukiman

Timur KM 0 -5

14.

Penyusunan Rencana Tata Bangunan

525,000,000

Seksi Pengendalian

5.3

dan Lingkungan (RTBL) Ruas Bojong

Kawasan Permukiman

Depok Baru – Pomad

15.

Pembaharuan Pendataan Dan

300,000,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

Kepemilikan Bangunan Gedung

Kawasan Permukiman

16.

DED Penataan Pedestrian Kawasan

300,000,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

Tegar Beriman

Kawasan Permukiman

17.

Penataan dan Pembangunan Pedestrian

298,300,000

Seksi Pembangunan

–

5.3

Ruas Tegar Beriman – GOR Pakansari

Kawasan Permukiman

18.

Penyusunan Rancangan Peraturan

42,464,000

Seksi Pengendalian

–

5.3

Bupati tentang Manajemen

Kawasan Permukiman

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

pada Bangunan Tinggi

18.

Persentase Luas

24.459

Program Penataan Lingkungan

pemukiman yang tertata

Permukiman

Bantuan Penataan Lingkungan

190,000,000

Seksi Pengembangan

–

5.3

19.

Lingkungan Permukiman

0.291

Permukiman

Kawasan Permukiman

Kumuh

20.

Lingkungan Pemukiman

0.291

Pengendalian Program Kota Tanpa

337,569,000

Seksi Pengembangan

–

5.3

Kumuh (KOTAKU)

Kawasan Permukiman

Pengendalian Program Pengembangan

235,010,000

Seksi Pengembangan

–

5.3

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Kawasan Permukiman

(PISEW)

Penyusunan DED Kawasan

303,065,000

Seksi Pengembangan

–

5.3

Permukiman Kumuh Permukiman

Kawasan Permukiman

Peningkatan Mutu Kawasan

355,513,000

Seksi Pengembangan

–

5.3

Permukiman Kumuh

Kawasan Permukiman

21.

Jumlah Ruang Terbuka

lokasi

Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau, Taman Kota, Taman

Hijau (RTH)

perkantoran dan Taman

Pemeliharaan RTH

1,740,513,000

Seksi Pertamanan

–

5.3

jalur

Pembangunan dan Penataan RTH

1,942,517,000

Seksi Pertamanan

–

5.3

Study/Perencanaan Teknis Pertamanan

365,228,000

Seksi Pertamanan

–

5.3

di Kabupaten

22.

Rasio tempat pemakaman

201

‰

Program Pengelolaan Areal

umum per satuan

Pemakaman

penduduk

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

1,402,863,000

Seksi PSU Kawasan

–

5.3

TPU di Kabupaten Bogor

Permukiman

Pembangunan dan Penataan TPU di

1,798,446,000

Seksi PSU Kawasan

–

5.3

Kabupaten Bogor

Permukiman

Masterplan Pemakaman Kabupaten

150,000,000

Seksi PSU Kawasan

–

5.3

Bogor

Permukiman

23.

Rasio titik reklame di lokasi

titik

Program Pengendalian dan Penataan

strategis

Reklame

Pengelolaan Media Luar Ruang

1,002,574,000

Seksi Pengendalian

–

5.3

Reklame

Pembangunan Media Reklame

878,402,000

Seksi Pengendalian

–

5.3

Reklame

Penataan dan Pendataan Objek Media

252,229,000

Seksi Pendataan

–

5.3

Luar Ruang Reklame

Reklame

Pemeliharaan Panggung Reklame

305,679,000

Seksi Pengawasan dan

–

5.3

Pengendalian Reklame

PENUNJANG

Meningkatnya kelancaran

Terpenuhinya kebutuhan

kegiatan

Program Pelayanan Administrasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

administrasi perkantoran

Perkantoran

masing-masing

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

9,000,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Komunikasi,

612,000,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Sumber Daya Air dan Listrik

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

100,947,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

678,059,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kepegawaian

Penyediaan Alat Tulis Kantor

166,840,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kepegawaian

Penyediaan Barang Cetakan dan

162,516,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Penggandaan

Kepegawaian

Penyediaan Komponen Instalasi

59,223,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kepegawaian

Penyediaan Bahan Bacaan dan

49,764,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

116,000,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kepegawaian

10.

Penyediaan Makanan dan Minuman

295,596,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kepegawaian

11.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

757,789,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Ke Dalam dan Luar Daerah

Kepegawaian

12.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

399,220,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Administrasi/Teknis Perkantoran

Kepegawaian

13.

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip

44,100,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

SKPD

Kepegawaian

14.

Penyediaan Pelayanan Administrasi

624,802,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kepegawaian

15.

Penyediaan Pelayanan Administrasi

189,912,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Barang

Kepegawaian

16.

Penyediaan Pelayanan Keamanan

847,275,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kantor

Kepegawaian

17.

Penyediaan Jasa Tenaga Petugas

284,495,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Lapangan (non PNS)

Kepegawaian

Terpenuhinya kebutuhan

kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan

sarana prasarana aparatur

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

363,825,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kantor

Kepegawaian

Pemeliharaan Rutin/Berkala

400,000,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kendaraan Dinas/Operasional

Kepegawaian

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

24,000,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Kepegawaian

Pemeliharaan Rutin/Berkala

97,860,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Peralatan Kantor

Kepegawaian

Pemeliharaan Rutin/Berkala

85,150,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Perlengkapan Kantor

Kepegawaian

Terwujudnya disiplin

kegiatan

Program Peningkatan Disiplin

aparatur

Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

481,925,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Perlengkapannya

Kepegawaian

Terwujudnya Sumber

kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas

Daya Aparatur yang

Sumber Daya Aparatur

berkualitas

Bimbingan Teknis Implementasi

75,000,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian

Pembinaan Mental dan Rohani bagi

247,500,000

Sub Bagian Umum &

–

5.1

Aparatur

Kepegawaian

Terwujudnya pertanggung

kegiatan

Program Peningkatan

jawaban kinerja dan

Pengembangan Sistem Pelaporan

keuangan SKPD

Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

82,967,000

Sub Bagian Program

–

5.1

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

& Pelaporan

Penyusunan Pelaporan Keuangan

75,000,000

Sub Bagian Keuangan

–

5.1

Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan

80,000,000

Sub Bagian Keuangan

–

5.1

Akhir Tahun

Penyusunan Perencanaan Anggaran

197,813,000

Sub Bagian Program

–

5.1

& Pelaporan

Penatausahaan Keuangan SKPD

278,405,000

Sub Bagian Keuangan

–

5.1

Penyusunan Renja SKPD

114,073,000

Sub Bagian Program

–

5.1

& Pelaporan

Penyusunan Renstra SKPD

25,000,000

Sub Bagian Program

–

5.1

& Pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

205,976,000

Sub Bagian Program

–

5.1

SKPD

& Pelaporan

Publikasi Kinerja SKPD

30,000,000

Sub Bagian Program

–

5.1

& Pelaporan

JUMLAH ANGGARAN

42,109,899,000

PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

: Rp.

5,397,538,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

: Rp.

970,835,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

: Rp.

481,925,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

: Rp.

322,500,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

: Rp.

1,089,234,000

Program Lingkungan Sehat Perumahan

: Rp.

3,064,381,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

: Rp.

10,845,450,000

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

: Rp.

397,383,000

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

: Rp.

2,414,047,000

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

: Rp.

5,866,998,000

Program Penataan Lingkungan Permukiman

: Rp.

1,421,157,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

: Rp.

4,048,258,000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

: Rp.

3,351,309,000

Pengendalian dan Penataan Reklame

: Rp.

2,438,884,000

MENYETUJUI

MENGETAHUI

BUPATI BOGOR

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

NURHAYANTI

Ir. Hj. LITA ISMU YULITANTI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600721 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

Written by:

opdbogorkab